Framework Gouvernance
FrontierBank · Framework Gouvernance · Phase 3
Organisation & Gouvernance des Données
Rôles · Responsabilités · Matrice RACI · Politiques · Comité de Gouvernance · Mar – Mai 2026
Déploiement de Collibra en cours. Le glossaire métier atteint 120 termes. Les KPIs qualité progressent grâce aux contrôles dbt. La conformité BCBS 239 s'améliore sur les dimensions qualité et complétude.
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Rôles activés
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Politiques actives
Organisation Data — Rôles & Responsabilités
Structure de gouvernance déployée progressivement au fil des phases
Chief Data Officer
Responsable de la stratégie data et de la gouvernance au niveau groupe. Préside le Comité de Gouvernance Data.
Responsabilités clés
Data Owner
Responsable métier d'un domaine de données. Valide la définition, la qualité et les usages des données de son périmètre.
Périmètres (6)
Responsabilités clés
Data Steward
Expert opérationnel de la donnée. Assure la qualité quotidienne, alimente le data catalog et fait le lien entre métier et IT.
Périmètres (6)
Responsabilités clés
IT / DSI
Implémente les solutions techniques de gouvernance (data catalog, pipelines, MDM) et garantit la sécurité des données.
Responsabilités clés
Conformité
Veille à la conformité réglementaire des données (BCBS 239, RGPD, EU AI Act) et pilote les programmes d'audit data.
Responsabilités clés
Métiers
Utilisateurs et producteurs de données. Participent aux ateliers de gouvernance et remontent les besoins data.
Responsabilités clés
Matrice RACI — Gouvernance des Données
9 activités · évolution progressive au fil des phases
| Activité | Phase | CDO | Data Owner | Data Steward | IT/DSI | Conformité | Métiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Définir la politique data | P2 | R | C | I | I | C | I |
Valider les données critiques | P2 | A | R | C | I | C | I |
Animer le comité de gouvernance | P2 | R | A | C | I | C | I |
Former les équipes data | P2 | R | C | C | I | I | A |
Saisir et maintenir les donnéesNouveau · Ph.3 | P3 | I | A | R | I | I | C |
Déployer le data catalogNouveau · Ph.3 | P3 | A | C | C | R | I | I |
Contrôler la qualité des donnéesNouveau · Ph.3 | P3 | I | A | R | C | I | C |
Produire les reportings BCBS 239Nouveau · Ph.3 | P3 | A | C | R | C | C | I |
Assurer la conformité RGPD | P1 | C | C | I | C | R | I |
Lecture : R = Responsable (exécute), A = Approbateur (valide — 1 seul par activité), C = Consulté, I = Informé. Les lignes surlignées en bleu sont les activités introduites à la Phase 3.
Politiques & Standards de Données
Corpus documentaire — 5 documents actifs · 1 en préparation
Politique de Gouvernance des Données
Cadre général définissant les principes, rôles, responsabilités et instances de décision data.
Sections
Charte de Qualité des Données
Définit les dimensions qualité, seuils d'acceptabilité, KPIs et processus de remédiation.
Sections
Standard de Classification des Données
Taxonomy de classification selon criticité, sensibilité et réglementation applicable.
Sections
Politique de Gestion des Données Personnelles
Cadre RGPD : règles de collecte, traitement, conservation et suppression des données personnelles.
Sections
Framework de Gouvernance des Modèles IA
Cycle de vie des modèles IA, classification EU AI Act et process de validation avant déploiement.
Sections
Politique d'Accès et Sécurité des Données
Règles de contrôle d'accès (RBAC), chiffrement, traçabilité des accès et gestion des habilitations.
Sections
Comité de Gouvernance Data — Ordre du Jour Type
Réunion mensuelle · 1h30 · Présidée par le CDO · Opérationnel depuis Phase 2
Revue des KPIs Data Quality du mois
Point d'avancement programme BCBS 239
Arbitrage incidents qualité en cours
Validation nouvelles définitions Data Catalog
Point programme Data Lineage Phase 4
Décisions et actions à suivre